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rápido de implantar, fácil de usar

e com suporte completo garantido!

Novidades Compras e Recebimentos - Julho/20

Anexo de Documentos no Cadastro de Fornecedores

Agora é possível adicionar documentos no cadastro de fornecedores diretamente pelo Compras e Recebimentos. Os documentos anexados também irão aparecer ao acessar o cadastro pelo Financeiro.

Acesso: Compras e Recebimentos > Administração > Fornecedores

Visualizar PDF e XML de NFe de Transferência

Para clientes que utilizam o formato de multiempresas no Connectuse, ao emitir uma NFe de transferência, agora o PDF e XML da nota podem ser visualizados na empresa de destino pela guia de "Início" do módulo, para facilitar o processo de importação e conferência.

Recebimento Facilitado a Partir de Pedidos de Compra

Agora é possível realizar o recebimento de um pedido de compra de forma simplificada, para os casos onde exista um recibo, nota de serviços ou qualquer tipo de entrada onde não exista uma nota fiscal com produtos com XML.

Esta nova opção está disponível ao acessar um pedido de compra autorizado, pelo botão "Gerar Recebimento".

A opção "Confirmar Entrada da Nota Fiscal" irá preencher e confirmar um recebimento, dessa forma, o sistema irá alimentar o saldo dos produtos, com um movimento de "Entrada de Compra", e também irá criar as Contas a Pagar no Financeiro, respeitando a condição de pagamento que foi selecionada no pedido de compra.

Antes de confirmar, também podem ser verificados os produtos que serão movimentados, preencher as informações para integração com o Financeiro e selecionar a data e o local de armazenagem em que os movimentos serão gravados no módulo de Estoque.

OBS: A movimentação do estoque só será realizada para os produtos que tiverem um cadastro efetivado no sistema. Caso utilize a opção de "novo produto" no pedido de compra, para vincular um item sem cadastro, o movimento de entrada de compra não será efetuado.

Para visualizar o recebimento gerado pelo pedido e consultar suas informações ou realizar o cancelamento, acesse: Compras e Recebimentos > Recebimento > Notas Fiscais Recebidas > Notas Confirmadas.

Lembrando que essa ferramenta é para os usuários que desejam realizar a entrada de produtos no Estoque e a integração com o Financeiro de maneira facilitada, sem precisar digitar uma nota fiscal manualmente. Sendo assim, os impostos e demais informações fiscais não serão preenchidas.

OBS: A opção de digitar uma nota fiscal manualmente e a importação de XML continuam disponíveis pela opção "Recebimento".

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Novidades Compras e Recebimentos - Julho/20

Applix
31 de mar. de 2021
2 min de leitura

Anexo de Documentos no Cadastro de Fornecedores

Agora é possível adicionar documentos no cadastro de fornecedores diretamente pelo Compras e Recebimentos. Os documentos anexados também irão aparecer ao acessar o cadastro pelo Financeiro.

Acesso: Compras e Recebimentos > Administração > Fornecedores

Visualizar PDF e XML de NFe de Transferência

Para clientes que utilizam o formato de multiempresas no Connectuse, ao emitir uma NFe de transferência, agora o PDF e XML da nota podem ser visualizados na empresa de destino pela guia de "Início" do módulo, para facilitar o processo de importação e conferência.

Recebimento Facilitado a Partir de Pedidos de Compra

Agora é possível realizar o recebimento de um pedido de compra de forma simplificada, para os casos onde exista um recibo, nota de serviços ou qualquer tipo de entrada onde não exista uma nota fiscal com produtos com XML.

Esta nova opção está disponível ao acessar um pedido de compra autorizado, pelo botão "Gerar Recebimento".

A opção "Confirmar Entrada da Nota Fiscal" irá preencher e confirmar um recebimento, dessa forma, o sistema irá alimentar o saldo dos produtos, com um movimento de "Entrada de Compra", e também irá criar as Contas a Pagar no Financeiro, respeitando a condição de pagamento que foi selecionada no pedido de compra.

Antes de confirmar, também podem ser verificados os produtos que serão movimentados, preencher as informações para integração com o Financeiro e selecionar a data e o local de armazenagem em que os movimentos serão gravados no módulo de Estoque.

OBS: A movimentação do estoque só será realizada para os produtos que tiverem um cadastro efetivado no sistema. Caso utilize a opção de "novo produto" no pedido de compra, para vincular um item sem cadastro, o movimento de entrada de compra não será efetuado.

Para visualizar o recebimento gerado pelo pedido e consultar suas informações ou realizar o cancelamento, acesse: Compras e Recebimentos > Recebimento > Notas Fiscais Recebidas > Notas Confirmadas.

Lembrando que essa ferramenta é para os usuários que desejam realizar a entrada de produtos no Estoque e a integração com o Financeiro de maneira facilitada, sem precisar digitar uma nota fiscal manualmente. Sendo assim, os impostos e demais informações fiscais não serão preenchidas.

OBS: A opção de digitar uma nota fiscal manualmente e a importação de XML continuam disponíveis pela opção "Recebimento".